发布日期：2024-09-27 14:09 点击次数：132
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临沧市卫生健康委员会2023年度部门决算
目次
第一部分 部门巧合
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入开销决算表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般大众预算财政拨款收入开销决算表
六、一般大众预算财政拨款基本开销决算表
七、一般大众预算财政拨款样式开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
九、国有成本筹谋预算财政拨款收入开销决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表
十一、一般大众预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有财富使用情况表
十三、2023年度部门合座开销绩效自评情况
十四、2023年度部门合座开销绩效自评表
十五、2023年度样式开销绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况阐述
一、收入决算情况阐述
二、开销决算情况阐述
三、一般大众预算财政拨款开销决算情况阐述
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐述
第四部分 其他重要事项及谋划口径情况阐述
一、机关开动经费开销情况
二、国有财富占用情况
三、政府采购开销情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门合座开销绩效自评情况
（二）部门合座开销绩效自评表
（三）样式开销绩效自评表
五、其他重要事项情况阐述
六、谋划口径阐述
第五部分 名词解释
第一部分 部门巧合
一、主要职能
（一）主要职能
临沧市卫生健康委员会是临沧市东谈主民政府责任部门，为正处级。加挂临沧市中医药不绝局、临沧市防治艾滋病局牌子。职能职责按照中共临沧市委办公室临沧市东谈主民政府办公室对于印发《临沧市卫生健康委员会职能配置、内设机构和东谈主员编制端正》的文告（临办字〔2019〕56号）实行。
1.贯彻实行国度和省、市谋划卫生健康职业发展的法律法例和方针政策，组织实施卫生健康职业发展地方性法例、政府法例草案、政策措施、筹谋策动和地方圭臬。统筹筹谋卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康筹谋的编制和实施。加强卫生健康东谈主才队列建立。组织实施推动卫生健康基本大众服务均等化、普惠化、方便化和大众资源向下层蔓延等政策的措施。
2.组织实施“放管服”鼎新责任，落实行政审批轨制鼎新任务。兼并不绝行政审批责任，连合承担行政审批事项兼并受理、审核、审批和发证，推动行政审批责任标准化、圭臬化、便民化。
3.和洽推动深化医药卫生体制鼎新，商酌提倡深化医药卫生体制鼎新重要方针、政策、措施的建议。组织深化公立病院笼统鼎新，推动管办分离，落末端代病院不绝轨制，组织实施推动卫生健康大众服务提供主体多元化、提供方式千般化的政策措施，提倡医疗服务价钱政策的建议。
4.组织落实疾病防卫限制筹谋、国度免疫筹谋以及严重危害东谈主民健康大众卫生问题的干扰措施。负责卫生济急责任，组织指导突发大众卫惹事件的防卫限制和各样突发大众事件的医疗卫生救援。
5.拟订打发东谈主口老龄化、医养相接措施办法，负责推动老年健康服务体系建立和医养相接责任。
6.贯彻落实国度药物政策和国度基本药物轨制，实行国度药品法典、国度基本药物目次和省药品增补目次，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食物安全风险监测评估，贯彻实行食物安全地方圭臬。
7.负责职责范围内的职业卫生、辐射卫生、环境卫生、学校卫生、大众局面卫生、饮用水卫生等大众卫生的监督不绝，负责传染病防治监督，健全卫生健康笼统监督体系。牵头《香烟限制框架契约》践约责任。
8.负责医疗机构、医疗服务行业的监督不绝责任，建立医疗服务评价和监督不绝体系。会协谋划部门贯彻实行卫生健康专科工夫东谈主员准入、履历圭臬。组织实施医疗服务标准、圭臬和卫生健康专科工夫东谈主员执业规则、服务标准。
9.负责策动生育不绝和服务责任，开展策动生育政策和法律法例实行情况的监督探员，开展东谈主口监测预警责任，负责对下层策动生育责任的指导，促出入身东谈主口性别平衡和优生优育，提逾越生东谈主口训诫。
10.负责区域卫生健康责任，指导下层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科大夫队列建立。推动卫生健康科技改进发展。
11.贯彻落实国度中医药法律法例、法例政策，组织实施中医药地方性法例。拟订区域中医药发展总体筹谋和标的，负责笼统不绝中医（含中西医相接、民族医，下同）医疗、诠释、科研、文化建立、对应酬流相助等责任。协同推动中医药产业发展。
12.建立健全艾滋病防治责任机制，加强宣传诠释，采取行径干扰和关怀赈济等措施，笼统防治艾滋病。
13.推动临沧市大健康产业的发展，统筹实施医养相接、医体交融等健康政策，建立面向南亚东南亚卫生健康辐掷中心。
14.负责市干部保健委员会笃定保健对象的医疗保健责任，负责重要会议与重要步履的医疗卫生保障责任。
15.负责临沧市策动生育协会的业务责任。
16.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年度重心责任任务概述
1.党对卫生健康职业的带领全面加强。一是深切学习贯彻党的二十大精神。塌实开展学习贯彻习近平新时期中国特点社会主义念念想主题诠释，推动主题诠释走深走实。二是加强卫生健康党的建立。压实党建主体背负，落实下层党建责任清单制和党委带领下的院长负责制，市、县（区）病院末端党委文书、院长分设，建立文书、院长按期调换轨制，推动公立病院党的建立走深走实。组织开展巡查巡察、审计反馈问题整改，完善委党组与派驻纪检监察组会通协同责任机制，加强机关纪委建立，开展好纪检干部诠释整顿责任。以“靠医吃医、期权蜕化，重迭查抄、不对理医疗查抄，医德医风问题，医务东谈主员酒驾、赌博问题”等“小切口”为重心，开展行业格调整治，优化医疗服务进程，增强医务东谈主员服务意志，压实医疗机构医患纠纷信访处置主体背负，完善首诉负责制等纠纷化解举措，引导患者照章维权。塌实开展医药边界蜕化问题连合专项整治行动。三是营造尊医重卫考究氛围。粗放推崇伟大抗疫精神和新时期卫生健康职业精神，加强对医务东谈主员调养关爱，完善医疗执业险、医疗不测伤害险和医疗背负险轨制，保障医务东谈主员正当权力。全面晋升病院安防才略，严厉打击涉医违章人法。加强对卫生健康边界意志形态阵脚建立不绝，强化行业党建、卫生政策、民生实事宣传，紧紧把抓意志形态责任东动权，未发生鸠合舆情事件，意志形态责任总身样式健康恬逸。
2.打发东谈主口老龄化策略稳妥实施。一是优化生育支持政策体系。强化生育政策配套衔尾，落实生育配套支持措施。完善多元化普惠托育体系，全市登记注册的托育机构加多到102个，托位数达6949个、普惠托位数达5147个，每千东谈主托位数达3.1个。全面落实“三孩生育政策”，优化生育登记轨制，在云南省“一部手机办事通”中完善线上“生育登记”办理功能，扩充一站式服务、限时办结、个东谈主喜悦和交付代办等多种便民措施，100%末端网上办理生育登记服务。持续实施策动生育家庭奖励缓助轨制和保障保障轨制，为迥殊艰苦家庭提供基本的生涯、养老、医疗服务、精神慰藉和神志指示等服务。通畅策动生育家庭奖励、缓助资金“纵贯车”和“惠民一卡通”，末端100%落实“双岗”谋划东谈主，100%落实协议病院，100%家庭大夫应签尽签的“三个全掩盖”，选藏策动生育家庭正当权力。二是实施健康老龄化行动策动。加强全市老龄责任统筹和洽，创建寰宇示范性老年友好型社区2个。97%的医疗卫渴望构建成老年友善医疗卫渴望构。制定老年健康服务谋划责任圭臬和工夫标准，推动社区健康意见与行径干扰样式，样式掩盖696个村（社区），有健康意见员699东谈主，干扰东谈主数49591东谈主、干扰率为98.18%。推动社区居家医养相接服务试点，临翔区被定名为云南省医养相接示范县（区），永德县永康镇卫生院、凤庆勐佑镇卫生院、镇康县南伞镇卫生院被定名为社区（州里）医养相接示范机构，市东谈主民病院老年养护中心被定名为医养相接优质服务单元。三是推动妇幼健康高质料发展。严格落实母婴安全五项轨制，提高母婴安全保障水平。加强市、县（区）级危重孕产妇救治中心、更生儿救治中心建立，辖区内18个“危重救治中心”一谈通过省级复核评审。实施适龄妇女“两癌”筛查、标的东谈主群叶酸免费增补、儿童养分包免费披发等民生实事。完善出身残障笼统防控体系，推动免费婚检、孕前优生健康查抄、产前筛查、更生儿遗传代谢病、先天性腹黑病筛查。全市婚检率达97.81%，孕前优生健康查抄率达85.8%，更生儿先心病筛查率94.95%、遗传代谢性疾病筛查率和听力筛查率99.83%，全面完成标的任务。持续巩固甩掉艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播责任，算作优秀州市代表云南省经受国度甩掉母婴传播现场评估，助力云南省成为第一批甩掉艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播省份。加强母婴保健工夫服务审批和出身医学诠释披发不绝，持续开展打击积恶应用东谈主类辅助生殖工夫和“两非”行径的专项查抄行动。塌实推动妇幼保健机构创等达标责任，完成市妇幼保健院三级甲等复审及双江、耿马、沧源、永德4个县妇幼保健机构品级创建和才略达标验收，末端8县（区）妇幼保健机构全面完制品级创建及才略达标的标的。全市孕产妇升天率6.1/10万、婴儿升天率3.17‰、5岁以下儿童升天率4.88‰。
3.医药卫生体制鼎新持续深化。一是促进医保、医疗、医药协同发展和治理。学习模仿“三明医改”告诫，持续深化紧密型县域医共体建立，探索开展城市医疗集团建立试点责任，临沧市被笃定为全省新时期深化医改先行地区。《党建引颈，谱写凤庆县紧密型县域医共体建立新篇章》入选寰宇深化医改典型案例。永德县《“三力都发”深化医改，织密织牢健康服务网底》入选云南省深化医改典型案例。深切开展城乡住户医保按东谈主头打包付费等复合型多元化支付方式鼎新，塌实推动DRG付费鼎新试点，完成119家定点医疗机构DRG付费数据分析，机构掩盖率达83.8%，病种掩盖率达90.56%。建立医疗服务样式价钱评估和动态调整机制，共调整样式763项、平均调增幅度18.11%。作念好药品和高值医用耗材连合采购使用责任，集采药品耗材平均降价65%以上，省俭药耗采购成本约14.48亿元。二是高出公益性深化公立病院鼎新。相持公立病院公益性，愈加看护精熟化不绝和东谈主才工夫要素，强化体系改进、工夫改进、模式改进、不绝改进，推动公立病院提质增效。探索东谈主事薪酬笼统鼎新，严格落实“两个允许”，明确下层卫生专科工夫东谈主员岗亭补助和职称评审政策。健全公立病院绩效探员评价机制，强化探员赶走应用，将探员赶走与医保支付、绩效工资总量等挂钩，与病院主要负责东谈主聘任、赏罚等挂钩。印发《临沧市城市医疗集团建立试点责任决策（试行）》，探索边域忙绿地区城市医疗集团开动机制。
4.卫生健康法治建立不绝强化。落实“谁法令谁普法、谁不绝谁普法、谁服务谁普法”的普法背负制，以《中华东谈主民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医模仿》《中华东谈主民共和国传染病防治法》等为重心，等闲开展卫生健康法制宣传步履，强化法治建立。深化“放管服”鼎新，聚焦企业和群众办事创业的难点堵点，相持标的导向和问题导向，压减重迭或无须要查抄事项，优化卫生健康行政审批进程，营造考究的营商环境，共受理政务服务及许可事项1044件，按时办结率100%，群众恬逸率达100%。落实“双立时、一公开”监督抽查，完成监督1073家、完成率99.26%，查处案件216件，罚金金额66000.00元。照章开展卫生健康笼统监督法令责任，打击积恶行医和积恶医疗好意思容行径，选藏医疗秩序，营造考究的就医环境。对1378家医疗机构、49家养老机构开展监督查抄，查处医疗机构违章案件78个、罚金26.87万元；查处传染病防治案件57个、罚金6.17万元；查处无证行医案件22个、罚金40.85万元。落实职业病防治措施，加强职业危害专项治理，省级下达我市责任局面职业病危害要素监测130家，任务完成132家、完成率101.54％；纳入职业健康重心行业不绝50家，纳入职业病危害专项治理企业39户，检测存在任业病危害超标岗亭5个，企业岗亭治理及格率达100%，职业危害要素呈文率达100%，监督掩盖率达100%。以“改善责任环境和要求，保护工作者身心健康”为主题，深切宣传《中华东谈主民共和国职业病防治法》，督促用东谈主单元落实职业病防治主体背负，切实保障工作者健康权力。
5.医疗卫生服务体系不绝健全完善。一是医疗服务才略不绝晋升。加强重心学科建立和不绝，全市有1家三级甲等笼统病院、1家三级乙等笼统病院、2家三级笼统病院、1家三级甲等妇幼保健院、1家三级专科病院。8家县级公立笼统病院中精神科、眼科配置率达87.5%，老年病科配置率达75%，临床养分科配置率达62.5%。新增国度级临床重心专科建立样式1个、省级临床重心专科建立样式7个。塌实开展无偿献血责任，全市共采血38661.5个单元，外调血6批次（红细胞631个单元、血浆493450ml）。临沧市贯穿7届（14年）被国度卫生健康委等3部委奖赏为“寰宇无偿献血先进市”。二是促进优质医疗资源扩容和平衡布局。对标对表先进，补都弱项短板，完成朝上争取资金任务8.65亿元，全面完成“双晋升”工程，县级病院负压病房及ICU鼎新、核酸实验室鼎新、市县疾控中心核酸实验室鼎新36个样式已过问使用，市县9个疾控卫生济急队列装备配置项完成。临沧市传染病病院、镇康县传染病病院、耿马县孟定国门病院（国门疾控中心）等重要建立样式完工过问使用，重要传染病救治才略和疾控机构中枢才略合座得到大幅晋升。饱读舞社会力量在康复、精神疾病等边界举办专科特点的医疗机构。三是效力晋升下层服务才略。持续推动下层医疗机构评审达标责任，94.12%的州里卫生院达到国度基本及以上圭臬，26家达到国度推选圭臬、24家顺利创建社区病院，通过率居全省前线。在云县、永德县、镇康县率先启动村卫生室达标评审责任，达到国度基本圭臬村卫生室125家，推选圭臬村卫生室34家、达标通过率32.46%。完周详科大夫、乡村大夫等3类142名下层卫生东谈主员培训，实施大学生乡村大夫专项策动，落实乡村大夫参加养老保障，参保率99.29%，乡村大夫服务才略不绝晋升。三是作念实基本大众卫生服务样式责任。普及蔓延和应用住户电子健康档案，强化高血压、2型糖尿病等慢病患者医防交融，标准孕产妇和儿童保健不绝服务，疫苗及防卫接种不绝愈加标准、结核病患者不绝责任得到强化，群众的恬逸度和得回感不绝晋升。四是药政不绝责任愈加标准。健全药品供应保障体系，实施国度基本药物轨制，保障公立医疗机构药品供应，医疗机构优化和标准用药结构，优先使用基本药物；标准麻精药品、抗菌药品、抗肿瘤药品安全不绝；扩充门诊和入院用药动态监测，超常预警和处方点评，推动合理用药，109家公立医疗机构开展药品使用监测责任。
6.重大的大众卫生体系构建完善。一是巩固拓展疫情防控责任效果。落实“乙类乙管”措施，围绕“保健康、防重症”，科学精确高效作念好疫情防控责任。强化疫情监测和常态化预警，完善社区东谈主群、发烧门诊哨点等全场地监测体系，动态掌抓疫情流行强度，研判疫情发展态势，作念到早发现、快响应。强化老年东谈主、儿童、患基础性疾病群体的健康服务，补都东谈主群间免疫水平差距，筑牢群防群控的基础。合理配备医护力量，完善关键救治开采、感染调节药物等济急物质储备调配机制，末端疫情恬逸转段。二是疫情防控体系和济急才略建立持续加强。稳妥推动疾控体系鼎新，全面完成疾病防卫限制局组建和疾病防卫中心、卫生监督机构职责整合挂牌责任，健全荆棘联动的大众卫生责任业务指导和探员评价机制，加速推动市、县（区）疾控中心圭臬化建立，完善疾病防卫限制鸠合。落实医疗卫渴望构大众卫生职责，组织开展全市慢性非传染性疾病及谋划危急要素流行病学旁观，强化慢性病笼统防控示范区内涵建立，深切推动重心慢性病防治样式。加强卫生济急总体筹谋和才略建立，健全突发大众卫惹事件风险评估轨制，建有遑急医学救援、突发急性传染病防控两大类9支290东谈主卫生济急队列。三是强化艾滋病防治责任。实施艾滋病、性病、丙肝笼统防控策略，HIV感染者发现率为93.4%、调节率为95%、调节灵验率为97.3%，无母婴传播和经输血传播；性病就诊者HIV和梅毒检测比例达90.9%，医疗机构梅毒筛查阳性赶走见知率、疑似梅毒患者顺利转介率达100%，梅毒患者标准调节率达95.9%；新敷陈丙肝病例按现住址抗病毒调节率73.9%，累计敷陈丙肝病例按现住址抗病毒调节率51%。四是精神卫生责任塌实推动。健全“五位一体”精神卫生笼统不绝机制，加强部门联动，扫数州里建立精神卫生笼统不绝小组，扫数行政村（社区）建立关爱帮扶小组，严重精神荆棘患者标准不绝率98.86%、严重精神荆棘患者服药率92.93%、精神分裂症患者服药率92.40%、严重精神荆棘患者面访率98.80%，逾额完成省级下达任务、全省名次当先。持续加大神志健康宣传和诠释，探索建立分层分级神志危机干扰济急响应机制，建立完善全市兼并的神志危机干扰热线，饱读舞扶持社会神志服务机构，加强社会监管，促进神志臆测行业良性发展，不绝晋升神志健康服务水平。
7.医学科技诠释和东谈主才队列建立不绝强化。一是稳步推动医教协同发展。加强临床教学基地建立，完善教学门诊、教学病房的配置与不绝，强化临床老到队列建立。健全入院医师标准化培训基地动态调整机制，训诫1个入院医师标准化（全科）培训基地，2个助理全科大夫培训基地（含中医），年内共培养师资31东谈主、招收学员83东谈主，现在在培193东谈主，其中入院医师102东谈主、助理全科大夫91东谈主。二是加强卫生健康东谈主才队列建立。谨慎落实《临沧市促进卫生健康东谈主才队列发展实施决策》《临沧市市级医疗卫渴望构引进卫生专科工夫东谈主才实施决策（2023—2025）》，持续加大东谈主才训诫力度，全市策动引进各样医疗卫生东谈主才200东谈主，实引进416东谈主，逾额完成责任任务。引进高等次急需紧缺东谈主才35名（医学博士1名）。挂牌落地“大众责任站”190个、组建专科定约127个、引进大众团队31个，遴聘订单定向免费医学生91东谈主。依托临沧卫生学校资源，培养专科学历东谈主员74名、中专学历东谈主员1452名，充实州里卫生院及乡村大夫队列。
8.健康临沧建立稳步推动。一是将健康融入扫数政策。以鼎新改进为能源，以促健康、转模式、强下层、重保障为效力点，效力实施健康云南、健康临沧策略，把以治病为中心调度到以东谈主民健康为中心，勤劳为东谈主民群众提供全场地全周期健康服务。完善健康促进责任体系与评估轨制，落实各样健康局面建立工夫指导、评审评估。开展健康临沧行动监测评估与探员，谨慎组织完成健康云南行动省对市探员和健康临沧行动市对县（区）考评，健康云南行动26+1项方针一谈达标。二是健康临沧行动深切推动。举办健康达东谈主评比、健康修养大赛等步履。落实全市校园常见病监测与干扰工夫指导，实施学生育分健康行动，完成适龄儿童青少年近视、脊柱侧弯筛查。组织实施食源性疾病监测及食物安全圭臬追踪评价，开展大众局面饮用水卫生监督与监测责任。和洽各级各样宣传媒体，多档次多模式开展卫生健康科普宣传，市、县（区）卫生健康部门均与当地电视台结伴开设了健康诠释常识专栏，共录制宣传节目187期。利用“爱卫月”“无烟日”等主题日，向公众科普香烟危害及控烟常识，推动无烟党政机关、无烟学校、无烟医疗机构建立，建成无烟党政机关772家、医疗机构（含民营病院）164家、学校726家。创建健康家庭1828户、健康企业54家、健康村84个，健康州里12个、健康学校77家、健康机场2个，住户健康修养水平呈逐年高潮趋势。三是健康扶贫效果持续巩固拓展。巩固医疗机构达标建立效果，动态甩掉医疗“空污点”，织牢下层医疗卫生服务网底。开展动态监测和大病专项连合救治，共排查三类监测东谈主员39767东谈主，入户核实率100%；累计救治36种大病患者11942东谈主，救治率100%。作念实作念细慢病签约服务，签约三类重心对象39674东谈主、签约率99.87%，高血压、糖尿病、重度精神荆棘和肺结核患者5368东谈主，标准不绝率100%。扫数医保定点医疗机构实行“先诊疗后付费”和“一站式结算”，切实处理农村低收入东谈主口看病入院难的问题。落实云南省政府赈济平台中健康帮扶事项，累计收到医疗赈济恳求服务事项377件，办结率100%。四是爱国卫生畅通深切开展。建立新圭臬下国度卫生城市常态化不绝责任机制，市、县（区）成立专项督查组，利用视频曝光利器，实行“日督查、日反馈、周回拜”，确保责任背负落小落细落实。以意见考究无比健康生涯方式、提妙手居环境品性、落实病媒生物笼统防制机制为主要践诺，以城中村、农贸市集、东谈主员密集的大众局面等为重心开展爱国卫生畅通。开展国度卫生城市创建责任，以洞察暗访方式，完成7个县主城区创国度卫生县、16个国度卫生州里的工夫评估，向省级推选16个国度卫生州里。全市共创建省级卫生州里67个、掩盖率达100%，创建省级卫生村815个、掩盖率达97.14%。临沧市创开国度卫生城市通过省级现场工夫评估，凤庆县、双江县正准备迎接国度卫生县复审，其余5个县正冲刺2024岁首省级现场工夫评估。草拟《临沧市爱国卫生责任条例》，推动临沧市爱国卫生责任向法治化轨谈迈进。
9.中医药传承改进加速发展。一是强化中医药发展政策维持。下发《临沧市推动中医药振兴发展重要工程18条措施》，为“十四五”期间加速中医药职业发展，充分表示中医药特点上风，粗放推崇中医药文化，效力推动临沧市中医药职业振兴发展提供政策维持。二是强化中医药特点专科建立。支持中医病院建立省级重心专科，全市9家中医病院建立针灸、康复、骨伤等中医特点上风专科24个。建立8个中医相宜工夫蔓延中心，二级以上中医病院末端“两专科一中心”全掩盖。实施下层中医药服务才略晋升工程，全市85个州里卫生院和社区卫生服务中心均诞生了中医馆，中医药服务掩盖率达100%，930个村卫生室（社区卫生服务站）中医药服务掩盖率达95.26%。蔓延有机制、有团队、有措施、有见效的“四有”中西医相接协同诊疗模式。三是强化中医药特点东谈主才培养。2023年呈文建立6个省级下层名老中医大众传承责任室，抓好主干东谈主才培训、全科大夫转岗培训、农村订单定向免费医学生培养、中医医术确有专长东谈主员医师履历探员等责任，积极为下层输送中医东谈主才。
10.全民健康信息忠良化水恬逸步晋升。一是强化卫生健康信息化建立。各县（区）东谈主民病院在重心实施电子病历评级、完善院内互联互通建立的基础上，表示医共体总病院牵头作用，积极推动县域医共体信息化平台建立，安宁建立完善掩盖县乡村三级的医疗信息系统。临沧市数字医疗大众服务平台建立取得初步见效，县级以上病院的诊疗数据在市级平台末端收罗。二级以上公立病院有6家病院通过电子病历4级测评，7家病院通过电子病历3级测评。二是完善卫生健康数据治理。强化医疗卫渴望构的数据源流质控才略，完善数据采集、存储、质控、不绝、应用等全进程质控机制。构建完善卫生健康大众数据资源目次，晋升卫生健康数据灵验利用率。晋升鸠合安全防护意志，健全鸠合安全和数据安全责任背负制，完善鸠合安全济急预案，明确和督促承包单元落实鸠合安全背负，常态化开展鸠合和数据安全查抄、风险评估和浸透测试。三是晋升忠良健康便民服务水平。市东谈主民病院得回云南省忠良服务才略晋升样式支持，实施就医便民、在线诊疗、健康不绝、自助服务。各县（区）积极开展便民医疗服务平台建立，临翔区“健康临翔”、云县“健康云州”、凤庆县“医小凤”APP上线应用，永德县、双江县东谈主民病院实施新系统合座更新，镇康县、耿马县、沧源县安宁开展信息系统完善升级，医疗卫生信息化便民服务水平持续晋升。
11.卫生健康职业不绝水平全面晋升。一是科学计算卫生健康职业。聚焦发展，围绕现时责任与新样式、新任务、新要求不相稳妥的短板弱项，大兴旁观商酌之风，厘清发展念念路，细化责任措施，草拟《临沧市贯彻云南省卫生健康职业高质料发展三年行动策动（2023－2025年）实施决策》《临沧市党政带领挂钩谋划薄弱医疗机构责任决策》报市委市政府印发，为推动全市卫生健康职业高质料发展奠定坚实基础。二是严格落实安全分娩背负。经久相持东谈主民至上、人命至上，时间绷紧安全分娩这根弦。按照“党政同责，一岗双责，都抓共管”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管分娩筹谋必须管安全”的总要求，层层强项安全分娩背负书、“家庭终止邪教”喜悦卡等，压实安全分娩主体背负。常态化开展安全分娩、消防安全督促查抄责任，推动问题整改落实，确保问题隐患动态清零，全年未发生安全分娩和消防安全事故。常态化开展扫黑除恶专项讲和，与扫数干部职工强项《扫黑除恶喜悦书》，充分利用LED知道屏、微信群等新媒体等闲开展扫黑除恶宣传诠释责任，对医疗卫生单元重心群体开展“问题”和“苗头”的双重梳理和摸排，切实选藏社会领会。领会医疗纠纷多元化解渠谈，灵验谨防化解涉医疗矛盾风险，年内全市医疗机构发生的医疗纠纷26起，医疗机构自行处理14起、卫生健康行政部门兼并3起、法院受理3起、其他阶梯处理6起，未发生社会影响恶劣的涉医案（事）件。三是强化机关日常开动不绝。作念好东谈主大代表建议、政协提案办理责任，办理回应东谈主大建议主理件1件、会办件5件，政协提案主理件3件、会办件10件，恬逸度达100％。强化卫生健康政府信息公开和家数网站选藏责任，市卫生健康委家数网站更新214条信息、健康好意思临沧微信公众号更新76条信息。东谈主民网给与1篇，云南网给与5篇，市政府给与政务信息13篇，云南防艾给与2篇，云南医改给与116篇，灵验宣传卫生健康责任见效。按端正办理来信来访，实时化解矛盾纠纷，年内收到省信访系统信访14件、12345市长热线10件、市纪委监托福驻市卫生健康委信访举报材料移送函1件，已一谈办结，未出现重迭上访、进京到省上访情况。四是建强安全责任机制。建立逢会必讲安全分娩和党风廉政建立、带领下乡调研必查抄指导安全分娩和党风廉政建立的责任机制。建立节沐日、双休日委带领值班巡查责任轨制，逢重要节沐日必组织安全不绝东谈主员开展祥瑞建立、安全分娩、消防安全等责任自检自查和督导查抄，确保系统内不发生群体性事件和安全事故。
二、部门基本情况
（一）机构配置情况
我部门共配置内设12个机构（正科级）和机关党委，包括：办公室、筹谋财务与信息建立科、法例和笼统监督科（行政审批办）、政策商酌和体制鼎新科、疾病防控与卫生济急科、医政医管科、下层卫生与药政不绝科、妇幼健康科、东谈主口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药发展科、防治艾滋病科、机关党委。所属单元9个，分辨是：
1.临沧市卫生健康委员会（本级）
2.临沧市卫生监督局
3.临沧市神经病专科病院
4.临沧市妇幼保健院
5.临沧市爱国卫生畅通委员会办公室
6.临沧市中心血站
7.临沧市疾病防卫限制中心
8.临沧市东谈主民病院
9.临沧市中医病院
（二）决算单元组成
纳入临沧市卫生健康委员会2023年度部门决算编报的单元共9个。其中：行政单元1个，参照公事员法不绝的职业单元1个，其他职业单元7个。分辨是：
1.临沧市卫生健康委员会（本级）（行政单元）
2.临沧市卫生监督局（参照公事员法不绝职业单元）
3.临沧市神经病专科病院（其他职业单元）
4.临沧市妇幼保健院（其他职业单元）
5.临沧市爱国卫生畅通委员会办公室（其他职业单元）
6.临沧市中心血站（其他职业单元）
7.临沧市疾病防卫限制中心（其他职业单元）
8.临沧市东谈主民病院（其他职业单元）
9.临沧市中医病院（其他职业单元）
纳入临沧市卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报的单元与我部门所属单元范围保持一致。
（三）部门东谈主员和车辆的编制及实多情况
临沧市卫生健康委员会2023年末实有东谈主员编制1464东谈主。其中：行政编制26东谈主（含行政工勤编制0东谈主），职业编制1435东谈主（含参公不绝职业编制10东谈主）；在任在编实有东谈主员共1488东谈主，其中：行政东谈主员32东谈主（含行政工勤东谈主员2东谈主），参照公事员法不绝职业东谈主员10东谈主，非参公不绝职业东谈主员1446东谈主。
年末尚未叮嘱养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员共计2东谈主（离休2东谈主，退休0东谈主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东谈主员502东谈主（离休0东谈主，退休502东谈主）。
年末其他东谈主员1526东谈主。其中：一般大众预算财政拨款开支东谈主员98东谈主，政府性基金预算财政拨款开支东谈主员0东谈主。年末学生0东谈主。年末遗属5东谈主，其中：市卫健委2东谈主，市神经病专科病院2东谈主，市疾控中心1东谈主。
车辆编制48辆，在编实有车辆48辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无国有成本筹谋预算财政拨款收入，《国有成本筹谋预算财政拨款收入开销决算表》为空表。
如公开表与阐述数据有眇小各异为四舍五入变成。
第三部分 2023年度部门决算情况阐述
一、收入决算情况阐述
临沧市卫生健康委员会2023年度收入统共188130.70万元。其中：财政拨款收入47565.71万元，占总收入的25.28%；职业收入106475.20万元（含诠释收费0.00万元），占总收入的56.60%；今年度本部门未发生上司补助收入、筹谋收入和从属单元上缴收入；其他收入34089.79万元，占总收入的18.12%。与上年比较，收入统共加多33983.94万元，增长22.05%。其中：财政拨款收入加多21236.04万元，增长80.65%；职业收入加多10474.57万元，增长10.91%；其他收入加多2273.33万元，增长7.15%。主要原因：一是财政补助收入中2023年“双晋升”工程临沧市传染病病院样式建立完成后省级财政下达补助资金20240万元，以及新冠感染过渡期医务东谈主员中央临时性责任补助资金下达到市级医疗机构，二是职业收入中市东谈主民病院、市精神专科病院、市妇幼保健院在新冠肺炎疫情末端后，医疗业务还原正常，门诊东谈主次及入院东谈主次有所加多，职业收入有所增长。
二、开销决算情况阐述
临沧市卫生健康委员会2023年度开销统共193855.98万元。其中：基本开销127253.73万元，占总开销的65.64%；样式开销66602.25万元，占总开销的34.36%；2023年本部门未发生上缴上司开销、筹谋开销和对从属单元的补助开销；与上年比较，开销统共加多56240.48万元，增长40.87%。其中：基本开销加多15568.12万元，增长13.94%；样式开销加多40672.36万元，增长156.86%。主要原因：一是财政补助收入中支付“双晋升”工程临沧市传染病病院样式资金20240万元，二是医疗业务还原正常，门诊、入院的诊疗有所加多，业务开销相应增长。
（一）基本开销情况
2023年度用于保障临沧市卫生健康委员会机关、下属职业单元等机构正常运转的日常开销127253.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等东谈主员经费开销55092.13万元，占基本开销的43.29％；办公费、印刷费、水电费、办公开采购置等公用经费72161.60万元，占基本开销的56.71％。东谈主均工资福利开销18.28万元/东谈主/年。
（二）样式开销情况
2023年度用于保障临沧市卫生健康委员会机关、下属职业单元完成特定的行政责任任务或职业发展标的，用于专项业务责任的经费开销66602.25万元。其中：基本建立类样式开销20240.00万元。
具体样式开支及开展责任情况：
1.201类一般大众服务开销23.59万元。其中：
其他组织事务开销6万元，市卫生健康委员会用于披发省东谈主才名医发展专项资金。
食物安全监管17.59万元，市疾控中心用于2023年省级食物安全监管开销。
2.206类科学工夫开销143.53万元。
其他工夫商酌与开发开销143.53万元，用于市东谈主民病院2021年科技策动高等次科技东谈主才补助开销、2021年科教文化口结转上司补助专项经费开销、2022年科技策动省对下更正支付经费开销71.23万元。市中医病院用于佤医药普查、挖掘整理及应用商酌样式开销72.30万元。
3.208类社会保障和工作开销16.00万元。市神经病专科病院用于2023年残疾东谈主职业专项开销。
4.210类卫生健康开销65,034.22万元。其中：
其他卫生健康不绝事务开销182.51万元，用于市卫生健康委卫生信息化建立、南博会专项责任开销32.53万元；用于市中医病院卫生防疫津贴样式开销4.28万元；用于市东谈主民病院全科大夫、入院医师培训补助、新冠感染防疫津贴补助145.70万元。
笼统病院开销21,618.94万元，用于市东谈主民病院大理学院校外教学建立、入院医师标准化培训、披发新冠感染过渡期医务东谈主员临时性责任补助、卫生健康东谈主才培养、新冠感染救治才略晋升建立工程样式、公立病院笼统鼎新样式开销等开销。
中医（民族）病院开销851.27万元，用于市中医财政补助编外东谈主员绩效工资、2023年东谈主才引进东谈主员奖励开销、新冠感染过渡期医务东谈主员临时性责任补助、四个重心专科建立等开销。
神经病病院开销2,667.50万元，用于市神经病专科病院麻风病东谈主生涯费、开展寰宇社会神志服务体系建立试点责任、临沧市神经病东谈主福利院交付建立款、神志健康下层服务庶民义诊步履费、病院自有资金医疗业务步履等开销。
其他公立病院开销33,083.34万元，用于市东谈主民病院自有资金列支部分及云南少数民族重心东谈主群的抗生素使用、耐药监控及优化体系的商酌、公立病院笼统鼎新、病院科研样式列支等开销32,853.34万元。市中医病院用于医疗服务与保障才略晋升公立病院笼统鼎新开销90万元。用于市神经病专科病院2023年医疗服务与保障才略晋升（公立病院笼统鼎新）开销130万元，用于市卫生健康委员会2023年医疗服务与保障才略晋升（公立病院笼统鼎新）开销10万元。
巨屌推特疾病防卫限制机构开销1,877.22万元，用于市疾控中心交付服务经费、医疗卫渴望构才略建立、卫生健康东谈主才培养、灵验打发新冠肺炎疫情晋升重要大众卫生才略、尘肺病防治攻坚、医疗卫惹职业发展三年行动、新冠第二代基因测序分析仪样式、核酸检测等开销。
卫生监督机构开销12.70万元，用于市卫生监督局卫生监督法令笼统办案、公益性岗亭工资、大众局面消毒与检测用度、食物安全监管责任、卫生监督法令笼统办案等开销。
妇幼保健机构开销64.47万元，用于市妇幼保健院新冠过渡期医务东谈主员中央临时性责任补助、新冠患者救治用度开销。
济急救治机构开销40.19万元，用于市东谈主民病院急救中心急救车辆开动、医疗卫惹职业发展三年行动开销。
采供血机构开销1,000.27万元，用于市中心血站采供血专项业务开销。
基本大众卫生服务开销458.60万元，用于市卫生健康委基本大众卫生服务样式开销24.50万元、市卫生监督局基本大众卫生服务职业病防治、食物安全风险监测和食物安全圭臬追踪评价开销36.70万元；市妇幼保健院妇幼健康诠释促进、基本大众卫生服务开销13.16万元；市东谈主民病院基本大众卫生服务食物安全、职业病防治开销9.02万元。市疾控中心基本大众卫生服务样式开销132.99万元，市神经病专科病院基本公卫患者不绝与救治样式开销188.36万元；市爱卫办基本大众卫生服务开销53.87万元。
重要大众卫生专项开销2,107.43万元，用于市卫生健康委艾滋病防治开销281.72万元，市卫生监督局重要传染病防控开销15.00万元，市疾控中心艾滋病防治、慢性病、传染病防控等开销745.45万元，市东谈主民病院艾滋病防治、结核病、2021年下半年新冠肺炎疫苗接种等开销118.61万元，市妇幼保健院妇幼卫生监测、艾滋病母婴阻断等开销82.78万元，市中心血站重要传染病防控开销172.00万元，市神经病专科病院重要传染病防控开销146.37万元，市中医病院重要传染病防控开销545.50万元。
突发大众卫惹事件济急处理开销517.57万元，用于市卫生健康委疫情防控责任开销381.91万元，市疾控中心新冠肺炎疫情防控30.52万元、市东谈主民病院医务东谈主员临时性责任补助资金（2021 年1 月 至2022 年3 月以及援沪医疗队）、新冠核酸检测才略和医疗救治才略开销105.14万元。
其他大众卫生开销9.50万元，用于市爱卫办健康诠释笼统业务、开展爱国卫生畅通及卫生城市创建责任开销。
中医（民族医）药专项3万元，用于市东谈主民病院医疗服务与保障才略晋升（中医药职业传承与发展）开销。
其他中医药开销163.43万元，用于市中医病院风湿病区域建立、中西医协同调节胃癌开销。
其他行政治业单元医疗开销170.00万元，用于市东谈主民病院处级干部体检开销。
老龄卫生健康事开销务6万元，用于市卫健委开展寰宇敬老月拜访慰问步履开销。
其他卫生健康开销200.28万元，用于市卫生健康委卫生健康笼统不绝、卫生磨真金不怕火考务、医疗事故冒昧开销124.89万元，用于市东谈主民病院助理全科大夫培训、名医专项补助、对应酬流相助、助理全科大夫培训等开销75.39万元。
5.213类农林水开销100.80万元。
其他巩固脱贫衔尾乡村振兴开销100.80万元，用于市卫生健康委遴派东谈主员到上海市崇明区培训开销。
6.229类其他开销1,284.11万元。
其他地方自行试点样式收益专项债券收入安排的开销876.31万元，用于市中医病院医疗卫生服务体系建立开销。
其他开销407.80万元，用于市卫生健康委2023年春节慰问财政补助经费、其他开销92.77万元，市疾控中心其他开销224.19万元，市妇幼保健院儿基会社区关怀样式、甩掉三病传播试点样式开销0.62万元，市中医病院公益性岗亭、云南中医药大学实践教学基地建立费、专债账户利息收入、绿色产业发展专项资金（佤医药商酌样式）等开销90.22万元。
三、一般大众预算财政拨款开销决算情况阐述
（一）一般大众预算财政拨款开销决算总体情况
临沧市卫生健康委员会2023年度一般大众预算财政拨款开销46445.61万元，占今年开销统共的23.96%。与上年比较加多19909.82万元，增长75.03%。主要原因是“双晋升”工程临沧市传染病病院样式建立完成，支付省级财政补助的样式建立资金，以及加大紧缺性卫生专科工夫东谈主才引进样式开销，新冠第二代基因测序分析仪样式等开销。
（二）一般大众预算财政拨款开销决算具体情况
1.一般大众服务（类）开销23.59万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.05%。主要用于市卫生健康委员会披发省东谈主才名医发展专项资金6万元，市疾控中心用于2023年省级食物安全监管开销17.59万元。
2.应酬（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
3.国防（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
4.大众安全（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
5.诠释（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
6.科学工夫（类）开销143.53万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.30%。主要用于市东谈主民病院2021年科技策动高等次科技东谈主才补助开销、2021年科教文化口结转上司补助专项经费开销、2022年科技策动省对下更正支付经费开销71.23万元；市中医病院用于佤医药普查、挖掘整理及应用商酌样式开销72.30万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
8.社会保障和工作（类）开销3123.57万元，占一般大众预算财政拨款总开销的6.73%。主要用于：归口不绝的行政单元离退休82.94万元，职业单元离退休1,067.99万元，机关职业单元基本养老保障缴费开销1,425.07万元，机关职业单元职业年金缴费开销478.85万元，升天抚恤52.72万元；市神经病专科病院残疾东谈主康复开销16万元。
9.卫生健康（类）开销41802.32万元，占一般大众预算财政拨款总开销的90.00%。主要用于：
行政开动556.47万元，用于市卫生健康委东谈主员经费、社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、迎接费、劳务费、工会经费、车辆经费、租车资等开销。
其他卫生健康不绝事务开销369.14万元，用于市卫生健康委卫生信息化建立、南博会专项责任开销32.53万元；用于市中医病院卫生防疫津贴样式开销4.27万元；用于市东谈主民病院全科大夫、入院医师培训补助、新冠感染防疫津贴补助145.70万元，市爱卫办用于披发岗亭工资及办公经费开销186.64万元。
笼统病院开销26,915.28万元，市东谈主民病院用于披发东谈主职工资5,306.33万元，用于市东谈主民病院大理学院校外教学建立、入院医师标准化培训、新冠感染过渡期医务东谈主员临时性责任补助、卫生健康东谈主才培养、新冠感染救治才略晋升建立工程样式、公立病院笼统鼎新样式开销等开销21,608.95万元。
中医（民族）病院开销2,112.46万元，市中医病院用于披发东谈主职工资1261.19万元，用于市中医财政补助编外东谈主员绩效工资、2023年东谈主才引进东谈主员奖励开销、新冠感染过渡期医务东谈主员临时性责任补助、四个重心专科建立等开销851.27万元。
神经病病院开销1,110.34万元，市神经病专科病院用于披发东谈主职工资及办公经费开销1076.34万元，用于市神经病专科病院麻风病东谈主生涯费、寰宇社会神志服务体系建立试点责任34万元。
其他公立病院开销410.40万元，用于市东谈主民病院云南少数民族重心东谈主群的抗生素使用、耐药监控及优化体系的商酌、公立病院笼统鼎新等开销180.40万元。市中医病院用于医疗服务与保障才略晋升公立病院笼统鼎新开销90万元。用于市神经病专科病院2023年医疗服务与保障才略晋升（公立病院笼统鼎新）开销130万元，用于市卫生健康委员会2023年医疗服务与保障才略晋升（公立病院笼统鼎新）开销10万元。
疾病防卫限制机构开销2,813.81万元，用于市疾控中心东谈主员经费开销1,204.63万元，用于市疾控中心交付服务经费、医疗卫渴望构才略建立、卫生健康东谈主才培养、灵验打发新冠肺炎疫情晋升重要大众卫生才略、尘肺病防治攻坚、医疗卫惹职业发展三年行动、新冠第二代基因测序分析仪样式、核酸检测等开销1,609.18万元。
卫生监督机构开销133.90万元，用于市卫生监督局东谈主员经费开销129.00万元，卫生监督法令笼统办案、公益性岗亭工资、大众局面消毒与检测用度、食物安全监管责任、卫生监督法令笼统办案等开销4.90万元。
妇幼保健机构开销1,207.02万元，用于市妇幼保健院东谈主员经费开销1,142.55万元，用于市妇幼保健院新冠过渡期医务东谈主员中央临时性责任补助、新冠患者救治用度开销64.47万元。
济急救治机构开销40.19万元，用于市东谈主民病院急救中心急救车辆开动、医疗卫惹职业发展三年行动开销。
采供血机构开销1,584.11万元，用于市中心血站东谈主员经费开销584.3万元，市中心血站采供血专项业务开销999.81万元。
基本大众卫生服务开销270.24万元，用于市卫生健康委基本大众卫生服务样式开销24.50万元、市卫生监督局基本大众卫生服务职业病防治、食物安全风险监测和食物安全圭臬追踪评价开销36.70万元；市妇幼保健院妇幼健康诠释促进、基本大众卫生服务开销13.16万元；市东谈主民病院基本大众卫生服务食物安全、职业病防治开销9.02万元。市疾控中心基本大众卫生服务样式开销132.99万元，市爱卫办基本大众卫生服务开销53.87万元。
重要大众卫生专项开销2,107.43万元，用于市卫生健康委艾滋病防治开销281.72万元，市卫生监督局重要传染病防控开销15.00万元，市疾控中心艾滋病防治、慢性病、传染病防控等开销745.45万元，市东谈主民病院艾滋病防治、结核病、2021年下半年新冠肺炎疫苗接种等开销118.61万元，市妇幼保健院妇幼卫生监测、艾滋病母婴阻断等开销82.78万元，市中心血站重要传染病防控开销172.00万元，市神经病专科病院重要传染病防控开销146.37万元，市中医病院重要传染病防控开销545.50万元。
突发大众卫惹事件济急处理开销531.89万元，用于市卫生健康委疫情防控责任开销381.90万元，市疾控中心新冠肺炎疫情防控开销44.85万元，市东谈主民病院医务东谈主员临时性责任补助资金（2021 年1 月 至2022 年3 月以及援沪医疗队）、新冠核酸检测才略和医疗救治才略开销105.14万元。
其他大众卫生开销9.50万元，用于市爱卫办健康诠释笼统业务、开展爱国卫生畅通及卫生城市创建责任开销。
中医（民族医）药专项3万元，用于市东谈主民病院医疗服务与保障才略晋升（中医药职业传承与发展）开销。
其他中医药开销163.43万元，用于市中医病院风湿病区域建立、中西医协同调节胃癌开销。
行政治业单元医疗1,257.43万元，用于行政单元、职业单元、公事员医疗补助、其他行政治业单元医疗开销1028万元，用于市东谈主民病院处级干部体检开销170.00万元，市卫生健康委及下属单委社会保障缴费开销59.43万元.
老龄卫生健康事开销务6万元，用于市卫健委开展寰宇敬老月拜访慰问步履开销。
其他卫生健康开销200.28万元，用于市卫生健康委卫生健康笼统不绝、卫生磨真金不怕火考务、医疗事故冒昧开销124.89万元，用于市东谈主民病院助理全科大夫培训、名医专项补助、对应酬流相助、助理全科大夫培训等开销75.39万元。
10.节能环保（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
11.城乡社区（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
12.农林水（类）开销100.80万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.22%。主要用于市卫生健康委遴派医护东谈主员到上海市崇明区培训开销。
13.交通运输（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
14.资源勘察工业信息等（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
15.买卖服务业等（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
16.金融（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
17.援助其他地区（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
18.当然资源海洋步地等（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
19.住房保障（类）开销1179.80万元，占一般大众预算财政拨款总开销的2.54%。主要用于市卫生健康委及下属医疗卫生单元住房公积金交纳开销。
20.粮油物质储备（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
21.国有成本筹谋预算（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
22.灾害防治及济急不绝（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
23.其他（类）开销72.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.16%。主要用于披发2023年春节慰问经费。
24.债务还本（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
25.债务付息（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
26.抗疫绝顶国债安排（类）开销0.00万元，占一般大众预算财政拨款总开销的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费开销决算情况阐述
2023年度财政拨款“三公”经费开销决算中，财政拨款“三公”经费开销岁首预算为48.97万元，决算为73.31万元，完成岁首预算的149.70%。其中：今年本部门未编制因公放洋境预算，也未发生因公放洋境事件，故无因公放洋境预算及开销。今年本部门未编制公事用车购置费预算，也未发生公事用车购置费，故无公事用车购置费预算及开销；公事用车开动选藏费开销岁首预算为41.40万元，决算为66.54万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的90.77%，完成岁首预算160.72%；公事迎接费开销岁首预算为7.57万元，决算为6.77万元，占财政拨款“三公”经费总开销决算的9.23%，完成岁首预算的89.43%，具体是国内迎接费开销决算6.77万元，无外事迎接费开销，无国（境）外迎接费开销。其中：
(一)一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算总体情况
三公”经费开销岁首预算为48.97万元，开销决算为73.31万元，完成岁首预算的149.70%。其中：今年本部门未编制因公放洋境预算，也未发生因公放洋境事件,故无因公放洋境预算及开销。今年本部门未编制公事用车购置费预算，也未发生公事用车购置费，故无公事用车购置费预算及开销；公事用车开动选藏费开销岁首预算为41.40万元，决算为66.54万元，完成岁首预算的160.72%；公事迎接费开销岁首预算为7.57万元，决算为6.77万元，完成岁首预算的89.43%。2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算数大于岁首预算数的主要原因：公事用车日常使用频率较高、车辆使用年限较长，相应的车辆燃油、维修选藏、过路费等车辆用度加多，导致公事用车开动选藏费加多。严格按照端正开展公事迎接，相持厉行省俭，减少公事迎接次数及用度，年度开销限制在岁首预算数以内。
2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算数比上年加多10.11万元，增长16.00%。其中：因今年度本单元未发生因公放洋境事件及公事用车购置，故无与去年对比分析；公事用车开动选藏费开销决算加多9.84万元，增长17.35%；公事迎接费开销决算加多0.28万元，增长4.31%。2023年度一般大众预算财政拨款“三公”经费开销决算加多的主要原因：一是公事用车日常使用频率较高、车辆使用年限较长，相应的车辆燃油、维修选藏、过路费等车辆用度加多。二是省级谋划部门调研指导次数加多、外州市来我市覆按交流的东谈主次加多、各县区卫健局到请教责任的次数加多，公事迎接东谈主次及用度相应加多。
(二) 一般大众预算财政拨款“三公”经费开销什物量的具体情况
1.2023年度本部门未发生因公放洋境步履。
2.2023年度本部门未发生购置车辆，开支一般大众预算财政拨款的公事用车保有量为23辆。主要用于医疗卫生监督查抄、各项责任督导调研、公立病院鼎新、采血车辆所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。
3.安排国内公事迎接94批次（其中：外事迎接0批次），迎接东谈主次980东谈主（其中：外事迎接东谈主次0东谈主）。主要用于省级到我市开展查抄指导、各县（区）卫生健康局到我部门请教责任等公事步履发生等迎接开销。2023年本部门未发生国（境）外迎接用度，无国（境）外公事迎接批次和迎接东谈主次。
2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有成本筹谋预算财政拨款“三公”经费开销。
第四部分 其他重要事项及谋划口径情况阐述
一、机关开动经费开销情况
临沧市卫生健康委员会2023年机关开动经费开销75.06万元，其中，行政单元机关开动经费开销58.97万元，参照公事员法不绝的职业单元机关开动经费16.09万元。机关开动经费总开销比上年减少6.94万元，下落8.46%，主要原因是上年度退休东谈主员加多4东谈主，公用经费相应减少，以及奉命财务谋划端正，减少单元谋划开销。部门机关开动经费主要用于保障市卫生健康委、市卫生监督局（参公职业单元）日常办公运转，包括办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、会议、公事迎接、劳务费、工会经费、其他交通费（租车资）等开销。
二、国有财富占用情况
限定2023年末，临沧市卫生健康委员会财富总和311299.06万元，其中，流动财富69929.77万元，固定财富195210.99万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程34502.48万元，无形财富10888.93万元（净值），其他财富766.89万元（净值）（具体践诺详见附表）。与上年比较，今年财富总和加多6012.63万元，其中流动财富减少10091.76万元，固定财富加多15711.37万元，在建工程加多543.05万元，无形财富减少510.78万元，其他财富加多360.75万元。2023年未处置房屋建筑物，未处置车辆；报废报损财富185项，账面原值69.93万元，末端财富处置收入0万元；财富使用收入202.87万元，其中财富出租收入202.87万元。
（国有财富占有使用情况表详见附表）
三、政府采购开销情况
2023年度，单元政府采购开销总和4480.39万元，其中：政府采购货品开销1373.59万元；政府采购工程开销256.05万元；政府采购服务开销2850.75万元。授予中小企业合同金额4480.39万元，其中：授予小微企业合同金额4480.39万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
2023年临沧市卫生健康委部门样式绩效自评金额1875.04万元，共13个样式，掩盖率为100%。财政拨付样式经费1875.04万元，开销1875.04万元，开销率100%。(此部分为市卫健委本级样式绩效自评情况）
（一）样式绩效标的情况。严格按照预算法要求，作念好预算编排、方针安排等谋划责任，切实加速开销进程，加强资金不绝，提高资金使用效益。一所以绩效标的为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算不绝为方针，加强样式资金不绝，充分表示财政资金使用效益。二是将绩效标的与责任职责紧密衔尾，对样式过程追踪问效，掌抓样式资金开销进程和绩效标的的完成情况，看护样式开动与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对样式进行考评。四是充分诈欺评价赶走，完善不绝轨制，改进不绝措施，提高不绝水平。
（二）绩效评价责任开展情况。字据岁首样式预算合理安排样式实施，确保2023年度预算样式资金落实到位，为下年度的样式策动制定提供依据。一是样式立项与部门职责范围相符，样式按年度责任策动和样式实施决策进行，较好地完成了年度策动和责任任务。二是样式顺利实施，与责任标的任务相符，保证了岁首部门笃定的责任标的任务圆满完成，医疗卫生服务不绝责任取得彰着见效，疫情防控、公立病院鼎新、医疗服务质料不绝、下层卫生、疾病防控与卫生济急、艾滋病防治、妇幼健康、中医药服务等各项责任推动有序、落实有劲、行动灵验。
（三）笼统评价情况及评价论断：严格按谋划端正实行岁首预算，实时合理使用财政样式资金，严格按照端正的轨范进行绩效评价，落实果真、客不雅、公谈的要求，笼统评价为考究。
五、其他重要事项情况阐述
我部门存在政府性基金预算财政拨款收支，由于市中医病院其他地方自行试点样式收益专项债券收入安排的开销结转和结余903.14万元，其中今年开销876.31万元，年末样式开销结转26.83万元。
2023年度本部门今年度未发生国有成本筹谋收支。
六、谋划口径阐述
（一）基本开销中东谈主员经费包括工资福利开销和对个东谈主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务开销、成人性开销等东谈主员经费除外的开销。
（二）机关开动经费指行政单元和参照公事员法不绝的职业单元使用一般大众预算财政拨款安排的基本开销中的公用经费开销。
（三）按照党中央、国务院谋划文献及部门预算不绝谋划端正，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动选藏费、公事迎接费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置费，指公事用车购置开销（含车辆购置税、派司费）；公事用车开动选藏费，指单元按端正保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等开销；公事用车指用于履行公事的天真车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和法令执勤用车；公事迎接费，指单元按端正开支的各样公事迎接（含外宾迎接）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费谋划数据是一般大众预算、政府性基金及国有成本筹谋预算财政拨款开销的谋划经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）昔时通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动选藏费和公事迎接费开销数（包括基本开销和样式开销）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国度谋划法律法例端正偏激履行职能情况编制，反应部门和单元扫数预算收支和结余实行赶走及绩效等情况的笼统性年度敷陈，是改进部门预算实行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本开销：指各部门、各单元为保障其机构正常运转、完成日常责任任务所发生的开销，包括东谈主员经费和公用经费。
（三）样式开销：指各部门、各单元为完成其特定的责任任务和职业发展标的所发生的开销。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级东谈主民政府对纳入预算不绝的单元拨付的财政资金。
（五）财政拨款开销:反应单元今年发生的财政拨款开销金额。各样式按“行政开销”、“职业开销”等科目偏激所属明细科目今年发生额中的财政拨款开销数的统共数填列。包括：东谈主员经费、日常公用经费、住房鼎新开销、工资福利开销、对职业单元平方性补助等。
(六)样式开销绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单元对预算批复的样式绩效标的完成情况进行自我评价。自评的践诺主要包括样式总体绩效标的、各项绩效方针完成情况以及预算实行情况。
（七）自评方针：是指预算批复时笃定的绩效方针，包括样式的产出数目、质料、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象恬逸度等。
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